Referat Audytu i Kontroli znajduje się na II piętrze budynku starostwa, pokoj nr 206.

Dane kontaktowe:

Małgorzata Kocełuch - Kierownik referatu - Audytor wewnętrzny,
tel. 91 43-28-115, e-mail: koceluch@policki.pl

Wioletta Wilimzig - Główny Specjalista,
tel. 91 43-28-115, e-mail: wilimzig@policki.pl

 

Do zadań Referatu Audytu i Kontroli należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1) audytu wewnętrznego, w tym m.in.:
a) badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego uzyskiwana jest obiektywna i niezależna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
b) wykonywanie, na wniosek Starosty lub z własnej inicjatywy, czynności doradczych wspierających realizację zadań Powiatu, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych,
c) sporządzanie, w porozumieniu ze Starostą, na podstawie analizy ryzyka rocznych planów audytu,
d) sporządzanie i przedstawianie Staroście sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu,
e) wykonywanie czynności i zadań audytowych określonych w odrębnych przepisach, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego;

2) kontroli wewnętrznej, w tym m.in.:
a) opracowywanie projektów planów kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Staroście lub Zarządowi,
b) przygotowywanie oraz przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonymi planami kontroli,
c) przeprowadzanie, w zakresie zleconym przez Starostę lub Zarząd, kontroli doraźnych,
d) sporządzanie protokołów kontroli oraz prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych kontroli,
e) bieżące informowanie Starosty i Zarządu o wynikach kontroli oraz przedstawianie do zatwierdzenia projektów wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski i zalecenia pokontrolne,
f) nadzorowanie, monitorowanie oraz egzekwowanie wdrażania wniosków i wykonania zaleceń pokontrolnych,
g) prowadzenie rejestrów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
h) prowadzenie zbiorów kopii protokołów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, a także kopii wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
i) koordynowanie kontrolnej działalności komórek organizacyjnych i doraźnych zespołów kontrolnych,
j) kontrolowanie przestrzegania obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa dokumentów dotyczących kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
k) organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem,
l) organizowanie i koordynowanie kontroli zarządczej.